붙임2		사업계획서

「2022년 인권친화적 시설 지원사업」

참여기관 사업계획서

【기 관 명 :              (대표 :      )】

※ 작성분량 4쪽 이내로 작성. 핵심적인 내용 기술.

□ 사 업 명 :

□ 신청배경 ※ 사업 참여 주요 동기 및 기관의 의지, 유사사업 경험 등 구체적으로 기술

o

o

□ 사업목적

o

o

□ 사업개요

o 사업기간 :

o 사업대상 : (참여인원 기술)

o 사업예산 :

o 주요내용

□ 추진내용 및 방법

o 세부 프로그램 내용 (※ 퍼실리테이터 3회 이상 참여 필수)

구분	프로그램명	주요내용	운영시간	진행자

o 자체 성과평가 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법
	성과지표	자료원	측정방법	측정시기

□ 소요예산 및 지원신청액

o 총사업비 :

o 산출내역                                                 (단위 : 천원)

지출내역(안)
예산항목	산출내역	금 액(단위 : 원)
		계	지원금	자부담
총 계

※ 작성 시 유의사항 *[별첨2-예산 편성 기준 안내문] 참조

o 교부금 지원목적 달성을 위한 보편타당하고 실행 가능한 적정예산으로 편성

- 실제 부담불가능한 자부담 계획을 세우는 등 부풀려 편성하는 사례 금지

o 자부담이 있는 경우 실제로 집행할 수 있는 금액으로 편성

- 정산보고 시, 자부담 회계증빙자료 제출

o 1개 비용항목을 보조금과 자부담으로 일정부분 나누어 편성하는 사례 금지

- 1개 비용항목은 보조금 또는 자부담 중 1개 재원으로 편성 원칙

o 포괄적 예산편성 불가. 즉, 예비비, 잡비 등 사용목적이 불분명한 예산 편성불가

- 각 비목별 구체적 산출근거 제시

o 단체운영비 등 목적사업과 직접 관련 없는 경비와 자본적 경비 편성불가

- 상근직원 인건비, 사무실 임대료, 사무용 집기구입비, 공과금 등 단체운영 경비(법정운영비는 제외)

- 시설비, 시설부대비, 설비비, 수선비, 자산취득비 등 자본적 경비(민간자본사업보조는 제외)

- 이웃돕기성금, 진료비 등 현금성 지출 경비

- 차량 유지관리비(수리비, 보험료 등 / 법정운영비는 제외)

o 다과비 및 식비는 사업비 총액 10% 이내 편성

o 비용항목 구분(예시)

- 홍보비 : 홍보물 제작비, 현수막, 책자 제작 등

- 인건비 : 강사료, 단순인건비, 회의비 등

- 진행비 : 장소임차료, 기자재 임차료, 행사진행비 등 기타

- 활동비 : 교통비, 식비, 사무용품비, 각종 수수료 등